36 bh. DOKUMEN TERKAIT PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2016

Berikut 36 Dokumen yang harus di persiapkan dalam rangka pemeriksaan BPK dari Jakarta di Tahun 2016 dan Rencana Pemeriksaan Desember Tahun 2018

No.	Nama Dokumen	Tahun	Ada / Tidak
1	Perdes tentang Struktur Organisasi Desa	2017	ADA
2	APBDes	2015	ADA
		2016	ADA
		2017	ADA
		2018 2019 2020	ADA
3	RPJM Des	2015-2021	ADA
4	RKP Des	2015	ADA
		2016	ADA
		2017	ADA
		2018 2019 2020	ADA
5	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan	2015
		2016 2017 2018 2019
6	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Teknis Pengelolaan keuangan (PTPKD)	2015	ADA
		2016	ADA
		2017	ADA
		2018 2019 2020	ADA
7	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Teknis Kegiatan (TPK)	2015	ADA
		2016	ADA
		2017	ADA
		2018 2019 2020	ADA
8	Laporan Semester Realisasi Pelaksana APBDes	2015 (smt 1)
		2015 (smt 2)	ADA
		2016 (smt 1)
9	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Dana Desa (Tahunan)	2015 (smt 1)	ADA
		2015 ( smt 2)	ADA
		2016 (smt 1)
10	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa (Tahunan)	2015 (smt 1)	ADA
		2015 (smt 2)	ADA
		2016 (smt 1)	ADA
11	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Kab. Jepara) (Tahunan)	2015 (smt 1)
		2015 (smt 2)
		2016 (smt 2)
12	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Bantuan Gubernur (Jika ada)	2015 (Smt 1)
		2015 (Smt 2)	ADA
		2016 (Smt 1)
13	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Bantuan Bupati Kabupaten Jepara (jika ada)	2015 (Smt 1)
		2015 (Smt 2)	ADA
		2016 (Smt 1)
14	Buku Rekening Tabungan / Giro Pemerintah Desa	2015
		2016
15	Buku Kas Umum	2015	ADA
		2016	ADA
		2017	ADA
		2018
16	Buku Kas Pembantu Pendapatan Asli Desa	2015
		2016
		2017
		2018
17	Buku Kas Pembantu Dana Desa	2015	ADA
		2016
		2017
		2018
18	Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa	2015	ADA
		2016
		2017
		2018
19	Buku Kas Pendapatan Lain - lain	2015
		2016
20	Buku Kas Pembantu Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2015
		2016 2017 2018 2019 2020
21	Buku Bank	2015
		2016
		2017
		2018 2019 2020
22	Buku Kas Pembantu Pajak	2015	ADA
		2016
		2017
		2018 2019 2020	ADA
23	Berita Acara Pemeriksaan Kas terhadap Bendahara atau Pemegang Kas	2015
		2016
		2017
		2018 2019 2020
24	Laporan Pertangggungjawaban Bendahara Desa kepada Kepala Desa per Bulan	2015
		2016
		2017
		2018 2019 2020
25	Laporan Bulanan tentang Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Camat	2015
		2016
		2017
		2018 2019 2020
26	Surat Rekomendasi Camat untuk Pengambilan/ Penerimaan Alokasio Dana Desa	2015
		2016
27	Surat Rekomendasi Camat untuk Pengambilan/ Penerimaan Bagian Dana Desa	2015
		2016
28	Surat Rekomendasi Camat untuk Pengambilan/ Penerimaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2015
		2016
29	Daftar aset / Kekayaan Desa	2015
		2016
30	Daftar BUMDes	2013
31	Surat Keputusan tentang struktur organisasi BUMDes	2013	ADA
32	Surat Perjanjian dengan Pihak III ( jika ada)
33	Foto Dokumentasi kegiatan fisik
34	Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap	2016	ADA
		2017
		2018
35	Peraturan Desa tentang Penerimaan Lain yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa
36	Peraturan Desa tentang Standar Honorarium