LIST PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2020

Berikut 36 Dokumen yang harus di persiapkan dalam rangka pemeriksaan BPK dari Jakarta di Tahun 2020

No.	Nama Dokumen	Tahun	Ada / Tidak
1	Perdes tentang Struktur Organisasi Desa	2020	ADA
2	APBDes	2020	ADA
3	RPJM Des	2017-2023	ADA
4	RKP Des	2020	ADA
5	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan	2020	ADA
6	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Teknis Pengelolaan keuangan (PTPKD)	2020	ADA
7	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Teknis Kegiatan (TPK)	2020	ADA
8	Laporan Semester Realisasi Pelaksana APBDes	2020
9	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Dana Desa (Tahunan)	2020	ADA
10	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa (Tahunan)	2020	ADA
11	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Kab. Jepara) (Tahunan)	2020
12	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Bantuan Gubernur (Jika ada)	2020	ADA
13	Dokumen Pertanggungjawaban (SPj) Bantuan Bupati Kabupaten Jepara (jika ada)	2020
14	Buku Rekening Tabungan / Giro Pemerintah Desa	2020
15	Buku Kas Umum	2020
16	Buku Kas Pembantu Pendapatan Asli Desa	2020	ADA
17	Buku Kas Pembantu Dana Desa	2020
18	Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa	2020
19	Buku Kas Pendapatan Lain - lain	2020
20	Buku Kas Pembantu Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2020
21	Buku Bank	2020
22	Buku Kas Pembantu Pajak	2020
23	Berita Acara Pemeriksaan Kas terhadap Bendahara atau Pemegang Kas	2020
24	Laporan Pertangggungjawaban Bendahara Desa kepada Kepala Desa per Bulan	2020
25	Laporan Bulanan tentang Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Camat	2020
26	Surat Rekomendasi Camat untuk Pengambilan/ Penerimaan Alokasio Dana Desa	2020
27	Surat Rekomendasi Camat untuk Pengambilan/ Penerimaan Bagian Dana Desa	2020
28	Surat Rekomendasi Camat untuk Pengambilan/ Penerimaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2020
29	Daftar aset / Kekayaan Desa	2020
30	Daftar BUMDes	2020
31	Surat Keputusan tentang struktur organisasi BUMDes	2020	ADA
32	Surat Perjanjian dengan Pihak III ( jika ada)	2020
33	Foto Dokumentasi kegiatan fisik	2020	ADA
34	Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap	2020	ADA
35	Peraturan Desa tentang Penerimaan Lain yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa	2020	ADA
36	Peraturan Desa tentang Standar Honorarium	2020	ADA 1 ADA 2
37	Perpet BLT DD	2020
38	Dokument SPJ BLT DD	2020
39	Foto Informasi Publik APBDes/BLT DD	2020	ADA
40	RKPDES 2021	2020	ADA